按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市机关事务管理局关于厦门市人民政府办公厅2016年度部门决算的批复》（厦管财决批〔2017〕8 号），现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
厦门市人民政府办公厅的主要职责是：
（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府和市政府办公厅名义发布的公文，办理中央、国务院、省及各部、委、办、局发送市政府的公文；负责编辑和发行《厦门市人民政府公报》。
（三）研究各区政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（四）督促检查各区政府和市政府各部门对市政府决定事项和国务院、省政府、市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定和市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。
（五）根据市政府领导同志的指示，组织协调市政府有关部门、中央驻厦单位、省属驻厦单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（六）根据市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。
（七）负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况；负责市突发公共事件应急委员会的日常工作。
（八）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。
（九）负责拟订并实施我市海防管理的政策、规划，指导协调全市海防工作，负责市海防委员会的日常工作。
（十）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。
（十一）负责市政府驻外办事处和归口管理单位的管理工作。
（十二）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市人民政府办公厅共有1个行政事业单位，其中：行政单位1个；事业单位0个。
三、部门主要工作总结
（一）抓核心业务开展，促服务水平不断提升。一是办文提速保质保量。完善公文处理流程，提高公文分办质量，严格发文审核，坚持错情通报，提升公文保密水平，全年组织1300多人次参加公文培训，累计办理来文15123件，转分发国办、省办公文78批次、5460份，发文1110份、期刊300多期，流转市长批示件?3090件。二是办会精准提质增效。高标准办好市政府常务会、市政府专题会等各类型会议，做到议题筛选合理安排、内容审查严格把关，确保会议目标和效果到位。三是调研活动周密安排。严格按照中央八项规定及省、市有关要求安排市领导调研及应邀出席的各类活动，轻车简从、精简人员，全年统筹保障市政府领导下基层、进企业调研和走访活动近千场，考察项目1000多个，涵盖各行各业、各方各面。
（二）抓工作督办落实，促目标成效稳步推进。一是督查工作做到件件有结果、项项有回音。全年完成市政府主要领导批办件等跟踪督办1000多件次，编发《督查专报·情况通报》24期。落实市委主要领导批示件500余件，配合市委开展督办12批次400余件次。完成省、市政府工作报告跟踪督办6批次近600件次。统筹协调办理省市人大议案、建议和政协提案近800件，建议、提案办复率双百分百。二是政务信息、电子政务工作成效显著。全年编发政务动态、专报365期，市政府领导在政务信息刊物上作出批示17条，有力推动了相关工作；报省办信息221期1200多条，被省办采用162条，被国办采用5条。厦门市政府网站在全国32个省会及计划单列市政府门户网站绩效得分排名第一。三是从严控制公务经费开支。认真落实中央“八项规定”精神，根据财政统一安排，完成2015年决算和2016年预算信息公开。加强报销凭证审核，规范经费开支、核销审批程序，严格审核公务卡使用、差旅住宿标准等，全年报帐56批次1500多笔。
（三）抓干部队伍建设，促整体素质逐步提高。一是强化党风廉政教育。深入开展党风廉政、“两学一做”等学习教育，全年开展集中学习164次。二是强化培训提升。有计划、分层次、多步骤组织开展多种形式干部教育培训，全年选派62批次67人次到中央党校、省行政学院、市委党校、组织部及人社局等举办的各类专题培训。三是强化团队文化建设。成功策划组织市政府办公厅（室）系统第七届运动会，项目包括篮球、趣味等8大类、62小项，来自全市政府办公厅（室）系统的12支代表队、666名运动员完成1786人次的比赛项目，13人13次打破赛会纪录，创新了11项纪录，取得了运动佳绩和精神文明的双丰收。
四、2016年决算收支总体情况
2016年厦门市人民政府办公厅部门年初结转和结余1,105.36 万元，本年收入5,302.53 万元，本年支出5,188.19 万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1,219.70 万元。
（一）2016年本年收入5,302.53万元，比2015年决算数增加403.09万元，增长8.23％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入5,299.12万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入3.41万元。
（二）2016年本年支出5,188.19万元，比2015年决算数增加441.81万元，增长9.31％，具体情况如下：
1. 基本支出4,724.90万元。其中，人员支出4,180.25万元，公用支出544.65万元。
2. 项目支出463.29万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出5,090.95万元，比2015年决算数增加390.47万元，增长8.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301(一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行)3,409.31万元，较2015年决算数增加382.67万元，增长12.64%。主要原因是2016年度增加补缴“个人缴纳基本养老保险”及“个人缴纳职业年金”等支出。
（二）2010302(一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务) 550.51万元，较2015年决算数增加77.02万元，增长16.28%。主要原因是根据审计决定上缴专项结余。
（三）2080501(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)372.02万元，较2015年决算数减少478.80万元，下降56.28%。主要原因是退休人员移至社保统一管理。
（四）2080505(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)596.12万元，较2015年决算数增加596.12万元。主要原因是2016年度增加补缴“单位缴纳基本养老保险”等支出。
（五）2100501(医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗)113.05万元，较2015年决算数减少50.18万元，下降30.74%。主要原因是人员变动。
（六）2100503(医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助)28.49万元，较2015年决算数增加0.78万元，增长2.81%。主要原因是人员变动。
（七）2299901(其他支出)21.45万元，较2015年决算数增加21.45万元。主要原因是增加职工住房货币化补贴支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元，与2015年决算数相同。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款预算71.21万元，支出决算63.36万元，完成预算的88.98%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费57.72万元，完成年初预算的98.15%，主要用于考察、招商、培训、文化交流等项目。2016年本单位未单独组织出国团组，参加其他单位出国团组11个，全年因公出国（境）累计13人次。
（二）公务用车购置及运行费5.64万元。完成年初预算的45.48%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费5.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出544.66万元，比2015年减少77.95万元，减少12.52%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额20.36万元，其中：政府采购货物支出20.36万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
